Meerjarenraming 2023-2026
De verwachte kosten en opbrengsten voor 2023 tot en met 2026 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | -22.777 | 98.828 | 76.051 | -24.385 | 104.335 | 79.950 | -24.335 | 107.676 | 83.341 | -25.137 | 104.949 | 79.812 |
2. Sociaal | -47.794 | 3.862 | -43.932 | -48.346 | 3.544 | -44.802 | -48.760 | 3.397 | -45.363 | -49.406 | 3.324 | -46.082 |
3. Ruimte voor wonen en leven | -34.117 | 22.496 | -11.621 | -34.829 | 22.973 | -11.856 | -35.290 | 22.381 | -12.909 | -35.268 | 22.398 | -12.869 |
4. Economie en werk | -24.237 | 11.402 | -12.835 | -24.379 | 11.886 | -12.493 | -24.970 | 12.536 | -12.434 | -25.305 | 12.906 | -12.399 |
5. Duurzaam denken en doen | -11.183 | 7.028 | -4.156 | -10.836 | 7.119 | -3.717 | -10.973 | 7.220 | -3.753 | -10.325 | 7.323 | -3.002 |
Totaal saldo van baten en lasten | -140.109 | 143.615 | 3.507 | -142.774 | 149.856 | 7.083 | -144.328 | 153.211 | 8.883 | -145.440 | 150.900 | 5.460 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | -4.514 | 1.455 | -3.059 | -5.792 | 1.231 | -4.561 | -4.882 | 981 | -3.901 | -5.999 | 1.872 | -4.127 |
Resultaat | -144.623 | 145.070 | 447 | -148.566 | 151.087 | 2.521 | -149.210 | 154.191 | 4.982 | -151.439 | 152.772 | 1.333 |
Incidentele lasten en baten | -4.956 | 1.677 | 3.279 | -5.834 | 2.114 | 3.720 | -4.792 | 935 | 3.857 | -4.927 | 1.059 | 3.868 |
Resultaat structureel | -139.667 | 143.393 | 3.726 | -142.732 | 148.973 | 6.242 | -144.418 | 153.256 | 8.839 | -146.512 | 151.713 | 5.201 |