Investeringsplan 2023-2026
Naast de investeringen die vanuit 2022 nog doorlopen (zie investeringen 2022) zijn er ook nieuwe investeringen nodig.
Welke dat zijn ziet u hieronder.
Investeringen programma 1 Eigentijds bestuur en dienstverlening | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Vervanging audiovisuele apparatuur Apparatuur bestuurs- en vergadercentrum is naar verwachting in 2023 aan vervanging toe. | 5 | 100 | - | - | - |
Vervanging materiaal verkiezingen Vervanging van diverse materialen voor verkiezingen zoals hokjes, bewegwijzering en koffers. | 10 | - | 25 | - | - |
Vervanging mobile devices Om informatie te delen, samen te werken en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zetten we mobiele apparatuur in. | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vervanging wagenpark (diverse wagens). Vervanging van een deel van het wagenpark. Vervanging wordt zoveel mogelijk geclusterd in aanschaf van hetzelfde type voertuig, om inkoopvoordeel te behalen. | 8 of 10 jaar | 65 | 484 | 65 | - |
Vervanging hardware werkplek In 2024 moet de hardware van de werkplekken vervangen worden. | 5 | - | 850 | - | - |
Totaal programma 0 | 240 | 1.434 | 140 | 75 |
Investeringen programma 3 Ruimte voor wonen en leven | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) Het GVVP is onderdeel van de omgevingsvisie. Voor de uitvoering investeren we van 2022 tot en met 2025 jaarlijks € 100.000. | 25 | 100 | 100 | 100 | - |
Leurse Haven, zwaaikom De oeverbescherming van de Leurse Haven is aan vervanging toe. De vervanging vindt plaats in verschillende fases. | 40 | 28 | 28 | - | - |
'de Vaart' oeverbescherming De oeverbescherming van de Leurse Haven is aan vervanging toe. De vervanging vindt plaats in verschillende fases. | 40 | 175 | 175 | - | - |
Openbare ruimte Investeringen Beheren op Niveau is vanaf 2019 door het deels opheffen van de voorziening Beheren op Niveau onderdeel van het investeringsplan. De uitgaven voor de openbare ruimte boeken we voor | 40 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 |
Openbare verlichting (Vervangings)investeringen openbare verlichting. | 20 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Verlichting Liesbosweg en Bolwerk We brengen verlichting aan bij de Liesbosweg en het Bolwerk. | 40 | 450 | - | - | - |
Herontwikkeling Oude Kerkstraat (Fri-Jado) Bij de herontwikkeling van de locatie Oude Kerkstraat (Fri-Jado terrein) wordt ook de infrastructuur aangepast met het oog op toekomstige ontwikkelingen. | 40 | 250 | 300 | - | - |
Omgevingsvisie, voorbereiding randwegen Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur. We onderzoeken mogelijkheden voor randwegen en eventueel een spoortunnel. | 40 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Omgevingsvisie, verbetering bestaand wegennet Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur. We onderzoeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in het bestaande wegennet. | 40 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Omgevingsvisie, grondverwerving Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur, bijvoorbeeld randwegen en eventueel een spoortunnel. Hiervoor moeten gronden aangekocht worden. | 40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Vervanging verkeersregelinstallatie Vervanging verkeersregelinstallatie Europalaan-Parklaan. | 10 | 32 | - | - | - |
Vervanging verkeersregelinstallaties (VRI) In het beheer- en investeringsplan is de vervanging van de volgende VRI's opgenomen: 2023 Bredaseweg-Lage Vaartkant en 2024 Schoonhout-Plantijnlaan. | 10 | 135 | 170 | - | - |
Westpolderplas Investeringen Westpolderplas. | 40 | 150 | - | - | - |
Speeltoestellen (Vervangings)investeringen in speeltoestellen. | 10 | 40 | 66 | 33 | 62 |
Vervanging fontein Raadshuisplein Vervanging van de fontein voor het stadskantoor | 10 | 75 | - | - | - |
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) Reguliere vervanging en renovatie van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het rioleringsbeheerplan 2019-2023. | 40 | 2.134 | 2.067 | 1.963 | 2.046 |
Totaal programma 2 | 16.731 | 16.068 | 15.258 | 15.270 |
Investeringen programma 5 Duurzaam denken en doen | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Hekwerk hondenuitlaatterreinen Vervanging hekwerk hondenuitlaatterreinen | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vervanging textiel- en glascontainers Vervanging textiel- en glascontainers | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Vanuit beheeroogpunt lopen er diverse projecten in de openbare ruimte. De kosten voor vergroening en ontharding zijn veelal niet in het beheerplan opgenomen. Met dit krediet worden de projecten op het moment van onderhoud aangepast aan de klimaatverandering. Het vastgoed van de gemeente wordt bij gepland onderhoud afgekoppeld van het hemelwaterriool en vergroend en daarmee aangepast aan de klimaatverandering. | 40 | 340 | 490 | 490 | 490 |
Totaal programma 5 | 490 | 640 | 640 | 640 |